دانلود طرح (پروژه کارآفرینی) طرح توجیهی بره پرواری

موضوع طرح: نگهداری و پرواربندی دویست راس بره پرواری ( سه دوره در سال ) در یک دوره 100 روزه و تولید 310.9 تن گوشت قرمز در هر دوره و مجموعا 930.27 تن در سال.

سوابق طرح: محل اجرای طرح در زمینی به مساحت 20000 متر مربع از اراضی شادمهر شهرستان مه ولات بخش 1 پلاک فرعی از 45 اصلی .

آب شرب مورد نیاز دامداری از طریق چاه دستی که مجوز آن اخذ گردیده است و آبدهی 2 اینچ دارد.

تامین برق مورد نیاز طرح نیز قبلا از طریق شبکه سراسری و خرید امتیاز برق تامین گردیده است .

مجوز های لازم از ادارات دامپزشکی ، حفاظت محیط زیست، حفاظت و بهره برداری منابع آب ، شرکت توزیع نیروی برق، ثبت اسناد و املاک، کشاورزی، بخشداری، ....

اخذ گردیده است وپس از تکمیل مدارک ، توسط کمیسیون صدور پروانه معاونت امور دام جهاد کشاورزی استان تحت عنوان پرورش بره پرواری صادر گردیده است.

تشریح طرح: عملیات طرح شامل تکمیل و احداث ساختمانها و تاسیسات مورد نظر، خرید ماشین الات، خرید دام ، تامین سرمایه در گردش و بالاخره هزینه های مقدماتی طرح می باشد.

جهت طرح فوق زمینی به مساحت 20000 متر مربع و به ارزش تقریبی هفتاد میلیون ریال تهیه و کارهای مقدماتی از جمله تسطیح و دیوار کشی دور انجام گردیده است که هزینه های فوق بعلاوه احداث 200 متر مربع اصطبل 400 متر مربع بهاربند که قبلا هزینه گردیده است سهم سرمایه گذاری متقاضی محسوب خواهد شد.

ساختمانها و تاسییات طرح شامل احداث و تکمیل اصطبل بره پرواری و بهاربند ( که قبلا احداث شده) انبار علوفه و مواد متراکم، خانه کارگری، سیلوی علوفه، محوطه سازی ، منبع هوایی و سایر موارد به شرح جدول شماره 1 می باشد.

ماشین آلات مورد نیاز که در آینده خریداری و در طرح مورد استفاده قرار خواهد گرفت شامل سمپاشی، الکتروپمپ، منبع،وانت پیکان، ماشین موور، سمپاش و ...

مطابق جدول شماره 2 طرح می باشد.

جهت اجرای طرح از محل اعتبارات تبصره 28 قانون بودجه کل کشور استفاده خواهد شد که در صورت معرفی دستگاه مربوطه جهت بهره مندی از تسهیلات در قالب عقود مربوطه قرارداد با بانک عامل منعقد و در طی مدت یکسال مشارکت مدنی اقدام به ساخت و ساز ابنیه و احداث آن و خرید ماشین آلات و ادوات خواهد شد و مبلق دریافتی پس از دوران مشارکت، طی مدت 5 سال بازپرداخت خواهد گردید.

همچنین جهت هزینه های جاری طرح از جمله خرید دام، هزینه تغذیه و ...

از همین محل و به صورت کوتاه مدت یکساله تسهیلات در اختیار متقاضی قرار خواهد گرفت.

انتظار می رود، طرح مذبور پس از شروع بهره برداری27.930 تن وزن زنده، 600 جلد پوست، 600 دست روده و 90 تن کود دامی سالیانه تولید و عرضه نماید.

مشخصات فنی طرح: الف-زمین: زمین محل اجرای طرح قبلا تسطیح و دیوارکشی گردیده است لذا جهت احداث ابنیه فنی آماده و در 900 متر مربع آن احداث بنا و 300 متر مربع محوطه سازی انجام خواهد پذیرفت و با توجه به نوع خاک، نیازی به شناژ و بتون نبوده و با سنگ و شفته آهک، پی ریزی مناسب انجام خواهد شد .

ب- ساختمانها: با توجه به شرایط آب و هوایی و الگوی ساختمانی موجود در منطقه اجرای ابنیه با آجر و ملات سیمان و رویه آستر سیمان ساخته شده و سقف انبار و اصطبل با ایرانیت پوشیده خواهد شد و خانه کارگری با آجر و ملات سیمان و سقف ضربی و نمای بیرونی سیمان و داخل گچ سفید خواهد بود.

فهرست بها و زیربناهای مفید مورد نیاز مطابق ضوابط صدور پروانه به شرح جدول 1 می باشد.

ج- تاسیسات: جهت تامین آب مورد نیاز از آب لوله کشی مجتمع روستایی و با استفاده از منبع هوایی تامین خواهد شد.

برق مورد نیاز طرح نیز از شبکه سراسری پس از اخذ مجوز وخرید امتیاز تامین خواهد گردید.

جدول 1- ساختمانها و تاسیسات مورد نیاز: (ارقام بر حسب 1000 ریال) جدول شماره 2 – ماشین آلات و تجهیزات: ارقام بر حسب 1000 ریال جدول 3- جدول کل سرمایه گذاریهای ثابت طرح و منابع تامین سرمایه ارقام بر حسب 1000 ریال هزینه خرید دام : پس از تکمیل ساختمانها و تاسیسات و اخذ پروانه بهره برداری نسبت به خرید تعداد 200 راس بره نر به وزن متوسط 25 کیلوگرم اقدام خواهد شد.

بره های فوق به مدت 100 روز پروار شده و سپس روانه کشتارگاه می گردند و مجددا دوره پروار بندی بعدی با خرید 200 راس بره نر دیگر با مشخصات فوق آغاز می شود و همین روال تا 3 دوره در سال ادامه دارد.

هزینه خرید دام، جزء هزینه های جاری طرح محسوب می شود.

این هزینه مطابق جدول شماره 4 می باشد: جدول شماره 4- هزینه خرید دام ( ارقام بر حسب 1000 ریال) توضیح اینکه هزینه خرید دام برای دوره های دوم و سوم پروار بندی ، به ترتیب از درآمد حاصل از فروش دام پروار شده در دوره ما قبل تامین خواهد شد.

هزینه تغذیه دام: مسئله تغذیه در پروار بندی بسیار حائز اهمیت است و در حدود 60 تا 70 درصد هزینه های دامپروری را در بر می گیرد( هزینه های جاری ).

بنابراین باید جیره غذایی دام به نحوی تنظیم شود که هم ارزان و مقرون به صرفه بوده و هم دسترسی به آنها آسان و نیز احتیاجات نگهداری و رشد حیوان را تامین نماید.

جیره غذایی بره های پروار شامل موارد زیر است: دانه های غلات مواد متراکم پروتئینی مواد علوفه ای مواد مکمل معدنی به هر حال اگر بره های نر با توجه به خصوصیات بره های پرواری انتخاب شده و نیازمندیهای غذایی آنها کاملا تامین گردد، روزانه 225 گرم( به طور متوسط) افزایش وزن خواهند داشت.

ضمنا با در نظر داشتن اینکه در طی دوره پروار بندی ، متوسط وزن بره ها در شروع دوره 25 kg و متوسط وزن آنها در پایان دوره 47.5 kg می باشد متوسط وزن در طول دوره حدود 36.5 کیلوگرم خواهد بود.

اگر چه جیره غذایی در اوزان مختلف متفاوت است، اما جیره غذایی مورد نیاز معدل اوزان در طول دوره، می تواند به عنوان مبنای محاسبه هزینه غذا مورد ملاک قرار گیرد.

جیره غذایی در این وزن شامل 1950 کیلو کالری انرژی در روز و 155 گرم پروتئین خام است که بایستی توسط 1.55 کیلو گرم ماده خشک جیره تامین گردد.

حال جیره را بر اساس غلظت پروتئین تنظیم می نماییم : غلظت پروتئین 0.1= 1.55/0.155 در این جیره 1.5 درصد فضای خالی در نظر گرفته شده است.

این غلظت توسط 4 ماده غذایی یعنی جو، کنجاله تخم پنبه، یونجه و سیلوی ذرت تامین می شود: سیلوی ذرت as fed kg 1.24 به ازای هر راس در روز جو as fed kg 0.795 به ازای هر راس در روز یونجه خشک as fed kg 0.466 به ازای هر راس در روز کنجاله تخم پنبه as fed kg 0.064 به ازای هر راس در روز بدین ترتیب هزینه تغذیه به شرح جدول شماره 5 خواهد بود: جدول شماره 5- هزینه خوراک دام جدول شماره 6- پرسنل شاغل در طرح: ارقام بر حسب 1000 ریال هزینه های جاری طرح شامل خرید دام ، تغذیه، هزینه پرسنلی، بهداشت، آب و برق و ...

به شرح جدول زیر می باشد: جدول شماره 7- جمع کل سرمایه گذاریهای جاری ارقام بر حسب 1000 ریال جدول شماره 8 – محاسبه هزینه استهلاک سالیانه ارقام بر حسب 1000 ریال جمع کل سرمایه گذاریهای ثابت و جاری ومنابع تامین سرمایه: جدول شماره 9- ارقام بر حسب 1000 ریال پیش بینی تولیدات اصلی و فرعی واحد و برآورد درآمدها: تولیدات اصلی و فرعی واحد و برآورد درآمدهای طرح در جدول زیر ارائه می شود: جدول شماره 10- ارقام بر حسب 1000 ریال همانطور که ملاحظه می شود تولیدات طرح فوق شامل 27930 کیلوگرم وزن زنده دام، ( در سه دوره ) بعلاوه 240 کیلوگرم گوشت تولیدی ناشی از ذبح دامهای بیمار و نیز کود دامی دوره پرورش بوده که جملگی درآمدهای طرح را تشکیل می دهند.

چگونگی بازپرداخت تسهیلات بانکی : (تبصره 28) «ارقام بر حسب 1000 ریال» در این محاسبه بهره دوران مشارکت برای وام ثابت به مدت یکسال و تقسیط آ ن به مدت 5 سال از شروع بهره برداری و باز پرداخت وام جاری یکساله پیش بینی و محاسبه می شود: همچنین کارمزد تسهیلات 16% محاسبه گردیده است.

بهره دوران مشارکت یکساله وام ثابت 21767.2=16% × 136045.5 مجموع وام ثابت + بهره دوران مشارکت 157812.2 = 21767.2 + 136045.5 بهره بانکی وام ثابت 75749.8 = 200/((1+5) ×16 × 157812.2 ) جمع کل وام ثابت و بهره بانکی متعلقه 233562 = 75749.8 + 157812.2 مبلغ اقساط تا 5 سال 46712.4 = 5/ 233562 مبلغ قسط وام جاری با تسهیلات تبصره 28 و سود 16% و باز پرداخت یکساله ( جهت استفاده در سه دوره) به شرح زیر خواهد بود: بهره بانکی تسهیلات یکساله 23493.1 = 16% × 146831.9 مبلغ قسط وام جاری + بهره بانکی متعلقه در پایان سال : 170325= 23493.1 + 146831.9 پیش بینی سود و زیان طرح : با توجه به جداول هزینه های طرح ونیز درآمدهای ان و نیز با توجه به محاسبات باز پرداخت تسهیلات بانکی پیش بینی شود و زیان طرح در طی 5 سال اول بهره برداری به شرح جدول زیر خواهد بود : جدول شماره 11- پیش بینی سود و زیان طرح ارقام بر حسب 1000 ریال با توجه به جدول بالا ملاحظه می گردد که سود ویژه طرح در پایان هر سال مبلغ 54632.5 هزار ریال خواهد بود که در نتیجه طرح از سودآوری مناسبی برخوردار است و طرح فوق قابل اجرا بوده و متقاضی قادر به باز پرداخت تسهیلات خواهد بود.

تهیه کننده : امین زارع شرحمسقفغیر مسقفهزینه واحدهزینه کلسهم متقاضی(قدیم)سهم بانک (جدید)اصطبل نیمه باز با مصالح آجر، آهک، سیمان، ماسه، خرپا، ایرانیت200----1903800038000---بهاربند، آبشخوردامی، آخوربندی، حصارکشی، کف خاکی---400401600080008000انبار کنسانتره با مصالح آجر، آهک، سیمان، ماسه، خرپا، ایرانیت، کف بتونی26---3007800---7800هانگار با کف بتونی، پایه ، خرپا، ایرانیت76---1309880---9880دفتر اداری و خانه کارگری30---50015000---15000دیوار کشی اطراف به ابعاد 30*25 و ارتفاع 5/1 متر با سنگ و آجر و ماسه وآهک------5082508250---محوطه سازی---500157500---7500سیلوی تخمیری---182305460---5460لوله کشی، حفر چاه و امتیاز آب و موتور پمپ 2 اینچ---------3000030000---پیش بینی نشده 5%--------------6894.5جمع کل---------1378908425060534.5 شرحتعدادهزینه واحدهزینه کلسهم متقاضیسهم بانکوانت پیکان165000650001950045500سمپاش موتوری پشتی1300030009002100فرغون بادی25001000300700بیل فولادی با دسته37021063147چهار شاخ235702149بخاری نفتی1350350105245پاروی تنظیف330902763کپسول اطفاء حریق34001200360840مخزن سوخت 2000 لیتری1800800240560آبگرمکن نفتی1900900270630شبکه برق داخلی------900027006300منبع آب 6000 لیتری با پایه به ارتفاع 6 متر12000020000600014000ترازو( باسکول)1150015004501050شعله افکن1300030009002100هزینه های پیش بینی نشده (2.5%)------2653---2653جمع کل------1087733183676637 عنوان سرمایه گذاریقدیممبلغ مورد نیاز سهم متقاضی سهم بانک جدیدزمین( با انجام عملیات تسطیح)70000--- --- ---ساختمانها و تاسیسات8425060534.5 --- 60534.5ماشین آلات و تجهیزات و ادوات---108773 31900 76873جمع کل154250169307.5 31900 137407.5 شرحتعداد(راس)قیمت واحدبها کلسهم متقاضیسهم بانکبره نر پرواری با متوسط وزن 25 کیلوگرم2005251050003150073500جمع کل200---1050003150073500 ارقام بر حسب 1000 ریالارقام بر حسب 1000 ریالارقام بر حسب 1000 ریالنوع ماده غذایینیاز سرانه 100روز/kgنیاز200راس 100روز/kgقیمت واحدهزینه کلسهم متقاضیسهم بانکسیلوی ذرت12424800400992029776943جو79.515900190030210906421146یونجه خشک46.6932015001398041949786کنجاله تخم پنبه6.41280210026888061882مکمل معدنی2.44801400672202470جمع کل یک دوره258.951780---1467501724340227 شرحتعدادحقوق ماهیانهحقوق سالیانه+ پاداش یک ماهحقوق یک دورهمدیر و سرپرست طرح(راننده و کارپرداز)12000260008667کارگر دامداری11200156005200کارشناس دامپروری پاره وقت160078002600بیمه (سهم کارفرما)23% مبالغ ردیفهای 1و295683189.4جمع کل3---5896819656.4 عنوان سرمایه گذاریمبلغ مورد نیازسهم متقاضیسهم بانکخرید دام ( یک دوره)1050003150373497خوراک دام ( یک دوره)574701724340227هزینه کارکنان (یک دوره)19656.4589813758.4بهداشت ( یک دوره)800024005600آب و برق و سوخت (یک دوره)600018004200تعمیرات ( یک دوره )850025505950جمع کل204626.461391143235.4 عنوانشرحمبلغساختمان وتاسیسات3.3% کل هزینه ساختمانها (30 سال)4550.3ادوات وماشین آلات10% کل هزینه ماشین آلات ( 10 سال)10877.3بیمهشامل 0.2% هزینه ساختمان و تاسیسات طرح275.7جمع کل15703.3 عنوان سرمایه گذاریقدیمسرمایه مورد نیازسهم متقاضیسهم بانکثابت154250169307.533262136045.5جاری---209768.962937146831.9جمع کل154250379076.496199282877.4 عنوان تولیداتمقدار kgقیمت واحدارزش کلتوضیحاتدام زنده2793023642390وزن هر راس 47.5 کیلوگرمگوشت قرمز2404096002% تلفات ذبحیکود900000.1513500هر راس 0.45 تن در سالجمع کل درآمدها665490 سال عنوان12345درآمد ناخالص طرح665490665490665490665490665490هزینه های جاری در3 دوره453199.3453199.3453199.3453199.3453199.3هزینه های جاری خود نهاده6139161391613916139161391مازاد نقدی عملیات150899.7150899.7150899.7150899.7150899.7استهلاک15703.315703.315703.315703.315703.3سود نا ویژه135196.4135196.4135196.4135196.4135196.4قسط سرمایه ثابت46712.446712.446712.446712.446712.4هزینه ثابت خود نهاده33861.533861.533861.533861.533861.5سود ویژه طرح54622.554622.554622.554622.554622.5