دانلود طرح (پروژه کارآفرینی) طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی پرورش گل و گیاه در گلخانه ( پیتوس و نخل زینتی )

موضوع طرح : پرورش گل و گیاه در گلخانه ( پیتوس و نخل زینتی ) ظرفیت : 2000 متر مربع مجوز های لازم: جواز تاسیس از وزارت کشاورزی سرمایه گذاری کل: 1363 میلیون ریال سهم آورده متقاضی: 163 میلیون ریال سهم تسهیلات: 1200 میلیون ریال دوره بازگشت سرمایه: 6/2 سال ( معادل 31 ماه ) سود ویژه : 57/487 میلیون ریال میزان اشتغالزایی : نه نفر مقدمه: وضعیت جغرافیایی وطبیعی ایران به گونه ای است که آسمان روشن و صاف و آفتاب گرم آن عامل مثبتی برای رشد و نمو برخی گیاهان در فصول مختلف سال است این امر باعث می‌شود تا در آینده نه‌تنها از واردات بذر و قلمه گل و گیاه کاسته شود بلکه سبب صادرات محصولات گلخانه ای نیز خواهد بود.

باید توجه داشت که فرآورده های گل و گیاه زینتی باید قادر باشند در بازارهای داخلی و خارجی با فراورده‌های مشابه رقابت نمایند.

در حقیقت کسانی که به کار پرورش گیاهان زینتی می‌پردازند زمانی موفق خواهند بود که همه ساله از محصولشان سود ببرند و برای دستیابی به این منظور مسائل مربوط به کیفیت گل، میزان محصول در واحد سطح ، زودرس یا دیررس بودن گل، هزینه تولید ، روشهای بسته بندی ، حمل و نقل، بازاریابی و صادرات بسیار حائز اهمیت است.

بیشتر این مسائل وابسته به شرایطی است که گیاهان در آن رشد و نمو کرده ، پرورش می‌یابند و بعد به سوی بازارهای مصرف می‌روند.

عواملی نظیر درجه حرارت هوا و خاک ، شدت نور، طول دوره روشنایی، میزان رطوبت و تبخیر در کیفیت و میزان عملکرد بسیار مؤثر است.

ایران ، موطن اصلی بسیاری از گیاهانی است که امروزه به عنوان گیاهان زینتی در گوشه و کنار دنیا کشت می‌شوند.

به طور مثال انواع لاله و زنبق و بسیاری دیگر از گلها ریشه نژادی ایرانی داشته و در کشورهای دیگر دچار تغییرات ژنتیکی شده اند و به اشکال و رنگ‌های گوناگون دوباره به ایران برگشت داده شده اند.

در حال حاضر گل و گیاه ، جایگاه خود را در کشور بازیافته و در سالیان اخیر تولید آن مانند سایر نقاط دنیا از حالت سنتی خارج شده و به صورت فعالیتی تجاری در آمده است.

مسلما در آینده کشورهایی که دارای چهار فصل مجزا و آفتاب مناسب و دائمی باشند از نظر تولید و صادرات قادرند جایگاه ویژه ای در این بازار بیابند که کشورمان نیز در زمره این کشورها است.

توجیه فنی : کشت گل و گیاه در گلخانه به صورت ردیفی انجام می‌شود .‌ آبیاری لازم نیز برای گلها بسته به نوع و امکانات و شرایط عمدتا به صورت بارانی و یا سیستم قطره ای است.

فواصل کشت بذر و قلمه ها در ردیف ها ، مختلف و متفاوت است و بسته به نوع گل و گیاه دچار تغییر می‌یاشد.

دمای مناسب گلخانه جهت رشد مطلوب گل‌ها بستگی مستقیم به نوع گیاه داشته ولی به هر حال با توجه به بسته بودن سیستم ، قابل کنترل می‌باشد.

رطوبت درون گلخانه نیز حائز اهمیت است و مانند دما باید دقیقا کنترل گردد، افزایش رطوبت باعث بروز و شیوع بیماریهای قارچی خواهد بود.

به هر حال در سیستم گلخانه ای به دلیل مسدود بودن محیط پرورش، کنترل شرایط رشد و نمو از قبیل دما، رطوبت، بستر کشت و مهار آفات و امراض سهل تر می‌باشد و به این ترتیب با بررسی و مراقبت دقیق می‌توان حتی‌المقدور از خسارات و زیانهای احتمالی کاست.

استفاده از سیستم های تغذیه ای نیز در گلخانه ها به سهولت بیشتری انجام می‌گیرد و به این وسیله می‌توان به میزان و کیفیت تولیدات افزود.

توجیه اقتصادی طرح : الف – سرمایه گذاری ثابت : الف – 1 ) زمیüن : الف – 2 ) محوطه سازی : الف – 3 ) ساختمانها: الف – 4 ) تاسیسات: ارقام به میلیون ریال الف – 5 ) ماشین‌آلات: ارقام به میلیون ریال الف – 6 ) وسایل نقلیه : ارقام به میلیون ریال الف – 7 ) تجهیزات اداری: ارقام به میلیون ریال الف – 8 ) هزینه‌های قبل از بهره‌برداری : ارقام به میلیون ریال جمع کل سرمایه گذاری ثابت ب- هزینه های جاری : ب – 1 ) مواد اولیه و نهاده های تولید : ب – 2 ) حقوق و دستمزد : ارقام به میلیون ریال پرسنل غیر تولیدی: ب – 3 )هزینه نگهداری و تعمیرات : ارقام به میلیون ریال ب- 4 ) هزینه استهلاک : ارقام به میلیون ریال ب- 5 ) سوخت و انرژی : جمـع هزینه های جاری طرح سرمایه در گردش جمع کل سرمایه گذاری طرح ( ارقام به میلیون ریال ) ج – فروش: با توجه به تخصصی بودن پرورش گلهای زینتی در این طرح دو نوع گیاه به نام های پیتوس و نخل زینتی پرورش می‌یابد.

در کنار آنها تولید گلهای شاخه بریده نیز انجام خواهد شد که نوع این گلهای شاخه بریده با در نظر گرفتن فصول و شرایط قابل تغییر است.

سود ناویژه: هزینه های تولید سالانه - فروش سالیانه میلیون ریال 37/505 =62/429 -935 =سود ناویژه محاسبه نقطه سر به سر تولید: 100 * (هزینه متغیر – فروش )هزینه ثابت 5/33 %= سود ویژه: سال6/2 =57/487 1285 = سود ویژه قبل از کسر مالیات سرمایه گذاری ثابت طرح=دوره برگشت سرمایه محاسبه کارمزد وام جدول بازپرداخت اصل و کارمزد تسهیلات : ارقام به میلیون ریال وزارت تعاون معاونت طـرح و برنامه طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی پرورش گل و گیاه در گلخانه ( پیتوس و نخل زینتی ) با ظرفیت دوهزار متر مربع مرداد ماه 1382 موضوع طرح : پرورش گل و گیاه در گلخانه ( پیتوس و نخل زینتی ) ظرفیت : 2000 متر مربع مجوز های لازم: جواز تاسیس از وزارت کشاورزی سرمایه گذاری کـل: 1363 میلیون ریال سهم آورده متقاضی: 163 میلیون ریال سهم تسهیلات: 1200 میلیون ریال دوره بازگشـت سرمایه: 6/2 سال ( معادل 31 ماه ) سود ویژه : 57/487 میلیون ریال میزان اشتغالزایی : نه نفر متـراژ ( متر مربع )هزینه واحد ( هزارریال )هزینه کل ( میلیون ریال )600020120 ردیفشــرحمقدارهزینه واحد ( هزارریال)هزینه کل (میلیون ریال )1 2 3 4تسطیح و خاکبرداری دیواربابلوک‌سیمانی‌وآسترسیمانی خیابان کشی و آسفالت درب ورودی آهنی6000مترمربع 640مترمربع 300متر یک‌باب2 75 20 300012 48 6 3جـــمـــعجـــمـــعجـــمـــعجـــمـــع69 ردیفشــرحزیربنا(m2)هزینه واحد ( هزارریال)هزینه کل (میلیون ریال )1 2 3 4 5گلخانه شیشه ای دوطرفه با اسکلت آلومینیوم ساختمان اداری با اسکلت فلزی و آجر سرویس بهداشتی و نگهبانی انبار مواد ( با بلوک سیمانی ) اتاق موتورخانه با بلوک و سیمان2000 50 50 200 20300 500 500 300 300600 25 25 60 6جــــــمـــعجــــــمـــعجــــــمـــعجــــــمـــع716 ردیفشــرحهزینه کل1 2 3 4 5 6 7 8حق انشعاب برق 30 کیلووات و پست برق و ترانس و تابلو حفر و تجهیز چاه آب با مخزن هوایی آب سیستم گرمادهی با مشعل و متعلقات سیستم اطفای حریق ( دو کپسول آتش نشانی ) تانکر ذخیره سوخت 2000 لیتری با ورق سیاه و پایه فلزی کوتاه فن و سیستم تهویه کولر آبی و بخاری صنعتی ( دو سری ) سیستم آبیاری قطره ای دارای دیگ کود30 45 42 1 12 3 15 10جـــمـــعجـــمـــع158 ردیفشــرحتعدادهزینه واحدهزینه کل1 2 3 4 5 6 7تراکتور باغی باتریلر و ادوات پشت بند سمپاش موتوری سمپاش پشتی دستی دماسنج ماکزیمم و می‌نیمم رطوبت سنج بیل و فرغون و ادوات باغبانی دستگاه CO21 سری 2 1 12 12 2 سری 435 2 8/0 07/0 07/0 5/2 335 4 8/0 84/0 84/0 5 12جـــمـــعجـــمـــعجـــمـــعجـــمـــع48/58 ردیفشــرحتعدادهزینه واحدهزینه کل1وانت نیـــسان17878جــــــمـــعجــــــمـــعجــــــمـــعجــــــمـــع78 ردیفشـــرحهزینه کل1 2 3تلفـن میز و صندلی اداری لباس کار و وسایل رفاهی کارکنان2 3 3جــــــمـــــعجــــــمـــــع8 ردیفشـــرحهزینه کل1 2هزینه تهیه طرح، مشاوره، اخذ مجوزها و ثبت تسهیلات دستمزد نگهبان در دوره سازندگی ( یکسال )8/4 12جــــــمـــــعجــــــمـــــع8/16 شـــرحهزینه ( میلیون ریال )زمـین محوطه سازی و ساختمان ها ماشین آلات وسایل نقلیه تاسیسات تجهیزات اداری هزینه های قبل از بهره‌برداری120 785 48/58 78 158 8 8/16جــــمــــع28/1224پیش بینی نشــده ( معادل 5 % اقلام فوق )72/60جمـــــع کل1285 ردیفشـرحمصرف سالانههزینه کل(میلیون‌ریال)1 2 3 4 5 6 7 8قلمه و بذر و پیاز گل خاک برگ ماسه بادی کود حیوانی کود شیمیایی کودهای میکرو المنت قارچ کش و آفت کش گلدان پلاستیکی75000عدد 10 تن 10 تن 50 تن Kg 450 100 لیتر 10 لیتر 400005/22 5/3 5/1 6 2 5 2 20جـــمــــعجـــمــــعجـــمــــع5/62 ردیفشــرحتعداد - نفرحقوق ماهانهحقوق کل1 2 3 4 5مدیر طرح تکنیسین باغبانی سرکارگر کارگر گلخانه نگهبان1 2 1 4 12/1 1 9/0 8/0 8/04/14 24 8/10 4/38 6/9مزایا و پاداش و حق بیمه کارفرما معادل 70% جمع حقوقمزایا و پاداش و حق بیمه کارفرما معادل 70% جمع حقوقمزایا و پاداش و حق بیمه کارفرما معادل 70% جمع حقوقمزایا و پاداش و حق بیمه کارفرما معادل 70% جمع حقوق68جـــمــــع کلجـــمــــع کل12-2/165 ردیفشـــرحارزش دارایینرخهزینه کل1 2 3 4 5ساختمان و محوطه سازی تاسیسات ماشین‌آلات وسایل نقلیه تجهیزات اداری785 158 48/58 78 82% 4% 4% 10% 10%7/15 32/6 3/2 8/7 8/0جــــــمـــــــعجــــــمـــــــعجــــــمـــــــعجــــــمـــــــع92/32 ردیفشـــرحارزش دارایینرخهزینه کل1 2 3 4 5ساختمان و محوطه سازی تاسیسات ماشین‌آلات وسایل نقلیه تجهیزات اداری785 158 48/58 78 810% 12% 10% 20% 20%5/78 96/18 85/5 6/15 6/1جــــــمـــــــعجــــــمـــــــعجــــــمـــــــعجــــــمـــــــع51/120 شـــرحواحدمصرف سالانههزینه واحد (ریال)هزینه کل(میلیون ریال)برق بنزیـن گازوییلکیلووات ساعت لیتر لیتر60000 7000 14000250 650 16015 55/4 25/2جــــــمـــــــعجــــــمـــــــعجــــــمـــــــعجــــــمـــــــع8/21 شـــرحهزینه ( میلیون ریال )مواد اولیه و نهاده های تولید حقوق و دستمزد نگهداری و تعمیرات استهلاک سوخت و انرژی5/62 2/165 92/32 51/120 8/21جــــمــــع93/402پیش بینی نشــده ( معادل 5 % اقلام فوق )07/20جمـــــع کل423 شـــرحهزینه ( میلیون ریال )مواد اولیه حقوق و دستمزد ( یک ماهه ) سوخت و انرژی ( یک ماهه )5/62 7/13 8/1جمـــــع کل78 شـــرحهزینه ( میلیون ریال )سرمایه ثابت سرمایه در گردش1285 78جمـــــع کل1363 شــرحهزینه متغیرهزینه متغیرهزینه ثابتهزینه ثابتهزینه کــلشــرحمبلغدرصدمبلغدرصدهزینه کــلمواداولیه5/621000-5/62حقوق و دستمزد تولیدی6/49306/115702/165سوخت و انرژی44/178036/4208/21تعمیر و نگهداری34/268058/62092/32استـهلاک0-51/12010051/120توزیع و فروش4/91000-4/9بیمه کارخانه0-6/21006/2پیش بینی نشده6/9651/5357/14جمـــع88/174-75/254-62/429 ردیفشرحمقدار تولیدارزش واحد(ریال)ارزش کل(میلیون ریال)1 2 3 4 5پیتوس نخل زینتی گلایل رز مارگریت25000 25000 25000 350000 3500008500 7000 900 800 7005/212 175 5/22 280 245جــمــــعجــمــــعجــمــــعجــمــــع935 سود ناویژه37/505کسر می شود : هزینه های عملیاتی اداری و فروش4/6سود عملیاتی97/495کسر می‌شود : هزینه های غیر عملیاتی استهلاک هزینه های قبل از بهره برداری دو ساله4/8سود ویژه قبل از کسر مالیات57/487 1 - عقد مشارکت مدنی: مبلغ قرارداد: مدت قرارداد کارمزد کارمزد عقد مشارکت مدنی:1200 میلیون ریال دوازده ماه 14% 168 میلیون ریال 2 – عقد فروش اقساطی: مبلغ قرارداد مدت قرارداد کارمزد تسهیلات کارمزد عقد فروش اقساطی کل کارمزد تسهیلات کارمزد سالانه اصل تسهیلات سالانه1368 میلیون ریال 48 ماه 14% 391 میلیون ریال 559 میلیون ریال 139 میلیون ریال 300 میلیون ریال شرحسال 1سال 2سال 3سال 4سال 5اصل بازپرداخت تسهیلات0300300300300کارمزد تسهیلات0139139139139جمــع0439439439439