خلاصه گزارش طرح
1-1: عنوان و تعریف محصول
محصول تولیدی گلاب و انواع عرقیات معطر می باشد.
گلاب : گلاب به حاصل تقطیر گل های سرخ (( گلهای محمدی )) تازه چیده شده با آب که اسانس اضافی آن از محلول آبکی جدا شده باشد اطلاق می گردد.
عرقیات معطر : عرقیات معطر به حاصل تقطیر انواع مختلف گیاهان معطر که بعضی از آنها تازه و بعضی بصورت خشک با آب تقطیر می شوند و اسانس اضافی آنها از محلول آبکی جدا شده باشد اطلاق می گردد.
1-2 : تولید سالیانه در این طرح 200 تن گلاب معادل با 444445 عدد بطر cc (450)،150 تن عرقیات بسته بندی شده در بطر معادل c 333334 عدد بطر cc (450)و 150 تن عرقیات فله ای جهت مصرف کلیه اقشار مردم در نظر گرفته شده است که در سال اول تولید 80% در سال دوم تولید 85 درصد در سال سوم تولید 90 درصد و در سال چهارم 95درصد و در سال پنجم 100 درصد ظرفیت نهایی تولید خواهد شد.
1-2:تعداد روز کاری
تعداد روز کاری در طرح 270 روز می باشد.
1-4 :تعداد شیفت و مدت زمان شیفت به ساعت
نظر به اینکه گل محمدی و گل نسترن و بیدمشک و بهار نارنج در سه ماهه فروردین ،اردیبهشت،خرداد بعلت آنکه بایستی از گل تازه استفاده شود تولید می گردد لذا در این سه ماه فقط از این نوع عرقیات و گلاب تولید خواهد شد که در این سه ماه ،واحد دو شیفته کار خواهد نمود که ساعت کار در هر شیفت 12 ساعت می باشد. بقیه عرقیات در ماههای بعدی با استفاده از گیاهان خشک تولید می شود. البته عرق نعناع را نیز در فصل تابستان (تیر مرداد ، شهریور ) با استفاده از گیاهان تازه می توان تولید کرد. در این 6 ماه بعدی که بقیه عرقیات تولید می گردد. و در واحد کار پر کردن شیشه و بسته بندی عرقیات و گلاب ذخیره شده در فصل بهار نیز انجام خواهد شد که یک شیفت 8 ساعته خواهد بود.
1-5 : مساحت زمین و زیر بنای مورد نیاز
زمین 4000 متر مربع و زیر بنا m2 1200 مورد نیاز خواهد بود.
1-6 : سرمایه گذاری ثابت و کل سرمایه گذاری طرح
سرمایه گذاری ثابت 097/745/135 تومان و کل سرمایه گذاری طرح 880/954/178 تومان می باشد.
1-7 : تعداد کل کارکنان :
تعداد کل کارکنان دائمی 22 نفر و 10 نفر کارگر فصلی در سه ماهه دو شیفت کاری خواهد بود.
1-8 : قیمت فروش محصول و درآمد حاصل از تواید و فروش در حداکثر ظرفیت بهره برداری
قیمت فروش محصول: گلاب صادراتی با توجه به صادراتی بودن و نرخ ارز واریز نامه ای هر بطر 310 تومان ،قیمت فروش عرقیات بسته بندی شده در بطر با کیفیت خوب و عالی 1/232 تومان قیمت فروش عرقیات فله ای بطور متوسط با کیفیت خوب 5/196 تومان و قیمت فروش کل محصولات تولیدی در حداکثر ظرفیت 770/619/244 تومان می باشد.
1-9 سود ویژه در ظرفیت نهایی :
سود ویژ در ظرفیت نهایی 895/241/49 تومان می باشد و سود ویژه با توجه به اینکه جدولهای اقتصادی بعداً توسط افراد دیگری تنظیم خواهد شد لذا بعداً مشخص خواهد شد.
1-10 :ارزش افزوده خالص سالیانه
ارزش افزوده خالص سالیانه بر اساس محاسبات انجام شده در طرح 934/246/65 تومان می باشد.