موضوع طرح :پرورش قارچ خوراکی به ظرفیت 50 تن در سال
محل اجرای طرح : قابل اجرا در سراسر کشور
سرمایه گذاری کل: 8/889 میلیون ریال
سهم آورده متقاضی: 8/89 میلیون ریال
سهم تسهیلات: 800 میلیون ریال
دوره بازگشت سرمایه: 26 ماه
مواد پروتئینی ، یکی از مهم ترین اجزای مواد غذایی مورد استفاده انسانها است.
نیاز طبیعی بدن انسان به این مواد ، مبین ضرورت استفاده آنها در سبد غذایی خانواده ها است.
از دیرباز انواع گوشت ها، خصوصا گوشت قرمز منبع اصلی تامین پروتئین موردنیاز انسان بوده است.
لکن در حال حاضر ، به واسطه تغییر روش زندگی از سنتی به ماشینی و کاهش تحرک افراد در زندگی روزمره ، استفاده از گوشت قرمز بدلیل دارا بودن مقدار زیادی مواد چرب رو به کاهش نهاده و در عوض، استفاده از مواد غذایی ای که با داشتن مقدار کافی پروتئین، برای سلامتی زیان آور نباشند مورد توجه واقع شده است.
حبوبات ، سویا و قارچ خوراکی مهم ترین منابع پروتئین غیر حیوانی هستند که امروزه به طور وسیع مصرف می‌شوند.
در این میان بازار مصرف قارچ خوراکی به دلیل افزایش سطح آگاهی جامعه نسبت به فواید و روش مصرف آن ، روند رو به رشدی را تجربه می‌کند.
قارچ ، به علت اینکه سرشار از مواد پروتئینی ، گلوسیدی ، ویتامین‌ها و لیپیدها است می‌تواند غذای مناسب و کاملی برای انسان به شمار آید.
ضمن اینکه به واسطه سهولت پرورش قارچ های خوراکی می‌توان آنها را به صورت تازه ، خشک ، کنسرو و پودر به بازار عرضه نمود.
اجرای این طرح به عنوان یک فعالیت تولیدی ، ضمن اینکه گامی به سوی خود اتکایی کشور در صنایع غذایی به شمار می‌رود، می‌تواند بسترساز اشتغال به کار نیروهای متخصص ( خصوصا در علوم کشاورزی ) و فاقد تخصص گردد.
ضمن اینکه بانوان کارآفرین نیز می‌توانند با پیاده سازی این طرح، گامی در جهت توسعه میهن بردارند.
روش تولید :
مراحل پرورش قارچ خوراکی عبارتند از:
الف- تهیه بذر
ب- تهیه کمپوست
پ- کشت بذر
ت- رشد ریشه‌های قارچ
ث- خاک ریزی
ج- برداشت
الف- تهیه بذر:
برای تهیه بذر ، دانه های گندم را بعد از جوشاندن در کیسه های کوچک پلاستیکی ریخته و جهت جلوگیری از هجوم میکروب های هوازی به آن ، دهانه آن را با پنبه مسدود نموده و به مدت دو ساعت در اتوکلاو استریل می‌کنند.
سپس بسته‌های فوق‌الذکر را با ماده تلقیحی با هاگ و اسپور واریته قارچ مورد نظر تلقیح می‌کنند و سپس کیسه ها را در محوطه با حرارت حدود 25 درجه سانتی گراد به مدت سه هفته نگهداری می‌نمایند که در این مدت، میسیلیوم بر روی دانه های گندم رشد نموده و آماده کشت می‌باشند و این عمل را تهیه مایه می‌نامند.
ب- تهیه کمپوست:
کمپوست از اختلاط کاه ، کود مرغی، گچ، اوره و آب به نسبت 10، 5، 7 ، 4/0 و 25 حاصل می‌شود.
پ- کشت بذر:
در این مرحله کمپوست تهیه شده در جعبه های چوبی ریخته شده و دانه های گندم حاوی میسیلیوم قارچ روی آن کشت شده و پس از فشرده سازی آن را در دمای 25 درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی 85 تا 90 درصد نگهداری می‌کنیم.
ث- رشد ریشه های قارچ:
ریشه های قارچ میسیلیوم پس از حدود دو تا سه هفته تمام محیط کشت را فرا می‌گیرند .
در این مرحله نوبت به خاکریزی می‌رسد.
ت- خاک ریزی :
در این مرحله، سطح تمام جعبه های حاوی کشت با خاک استریل که قبلا آماده شده به ضخامت 3 الی 5 سانتی‌متر پوشانده می‌شود.
pH این خاک باید حدود 5/7 باشد .
سپس دمای محیط را به 18 درجه سانتی گراد تقلیل می‌دهند.
ج- برداشت:
پس از دو تا سه هفته قارچ ها با شکل گرفتن خود ، شروع به رشد کرده و پس از چند روز تمام سطح کشت را می‌پوشانند .
برداشت قارچ در این زمان آغاز می‌گردد.
در هر دوره کشت معمولا بین پنج تا شش نوبت برداشت وجود دارد که هر نوبت حدود یک هفته به طول می‌انجامد.
بعد از پایان دوره کشت کمپوست باقیمانده مستقیما قابل فروش است.
پس از دو تا سه هفته قارچ ها با شکل گرفتن خود ، شروع به رشد کرده و پس از چند روز تمام سطح کشت را می‌پوشانند .
بعد از پایان دوره کشت کمپوست باقیمانده مستقیما قابل فروش است.
توجیه اقتصادی طرح : الف – سرمایه گذاری ثابت : الف – 1 ) زمیـن : الف – 2 ) محوطه سازی : الف – 3 ) ساختمانها: الف – 4 ) ماشین‌آلات: ارقام به میلیون ریال الف – 5 ) تاسیسات: الف – 6 ) وسایل نقلیه : ارقام به میلیون ریال الف – 7 ) تاسیسات اداری: ارقام به میلیون ریال الف – 8 ) هزینه‌های قبل از بهره‌برداری : ارقام به میلیون ریال جمع کل سرمایه گذاری ثابت ب- هزینه های جاری : ب – 1 ) مواد اولیه و نهاده های تولید : ب – 2 ) حقوق و دستمزد : ارقام به میلیون ریال ب – 3 )هزینه نگهداری و تعمیرات : ارقام به میلیون ریال ب- 4 ) هزینه استهلاک : ارقام به میلیون ریال ب- 5 ) سوخت و انرژی : جمـع هزینه های جاری طرح سرمایه در گردش ( دوره دو ماهه ) جمع کل سرمایه گذاری طرح ج – فروش: برآورد هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی پیش بینی مالی طرح محاسبه دوره برگشت سرمایه: محاسبه نقطه سر به سر ( در 100% تولید ) ( ارقام به میلیون ریال ) بر اساس محاسبات مبتنی بر اطلاعات جدول فوق نقطه سر به سر تولید معادل69/35% می باشد.
محاسبه کارمزد وام جدول بازپرداخت اصل و کارمزد تسهیلات : ارقام به میلیون ریال وزارت تعاون معاونت طـرح و برنامه طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی پرورش قـارچ خوراکـی با ظرفیت 50 تن در سال تیـرماه 1382 موضوع طرح :پرورش قارچ خوراکی به ظرفیت 50 تن در سال محل اجرای طرح : قابل اجرا در سراسر کشور سرمایه گذاری کـل: 8/889 میلیون ریال سهم آورده متقاضی: 8/89 میلیون ریال سهم تسهیلات: 800 میلیون ریال دوره بازگشـت سرمایه: 26 ماه متـراژ ( متر مربع )هزینه واحد ( هزارریال )هزینه کل ( میلیون ریال )2500255/62 ردیفشــرحمقدارهزینه واحد ( هزارریال)هزینه کل (میلیون ریال )1 2 3تسطیح و خاکبرداری دیوارکشی خیابان کشی و آسفالت1000مترمربع 500مترمربع 500مترمربع5 6 105 3 5جـــمـــعجـــمـــعجـــمـــعجـــمـــع13 ردیفشــرحزیربنا(m2)هزینه واحد ( هزارریال)هزینه کل (میلیون ریال )1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12سالن پرورش قارچ سالن پاستوریزاسیون خاک سالن تاسیسات سردخانه و انبار سالن بسته بندی سرویس بهداشتی راهروی بین سالن ها سوله تهیه کمپوست ساختمان اداری موتورخانه ساختمان نگهبانی و سرایداری انبار لوازم و قطعات360 45 90 20 24 18 54 150 30 24 50 24350 300 300 900 300 400 350 300 320 250 300 250126 5/13 27 18 2/7 2/7 9/18 45 6/9 6 15 6جــــــمـــعجــــــمـــعجــــــمـــعجــــــمـــع4/299 ردیفشــرحتعدادهزینه واحدهزینه کل1 2 3 4 5 6 7 8پمپ شناور تراکتور تریلر میکسر دیگ بخار هواساز تسمه نقاله موتور ژنراتور 50 کیلووات1 1 1 1 1 1 1 15 62 2 20 40 15 10 205 62 2 20 40 15 10 20جـــمـــعجـــمـــعجـــمـــعجـــمـــع174 ردیفشــرحتعدادهزینه واحد(هزارریال)هزینه کل(میلیون ریال)1 2 3 4 5 6حق انشعاب برق کابل کشی ونصب تابلوها و ترانس‌ها لوله کشی تاسیسات آبراسانی حفر و تجهیز چاه آب طبقه بندی فضای سالنها- - 300متر - 1حلقه m22000- - 70 - 50 818 10 21 10 50 16جـــمـــعجـــمـــعجـــمـــعجـــمـــع125 ردیفشــرحتعدادهزینه واحدهزینه کل1وانت نیـــسان یخچال دار19090جــــــمـــعجــــــمـــعجــــــمـــعجــــــمـــع90 ردیفشـــرحهزینه کل1 2 3 4تلفـن میز و صندلی اداری وسایل آشپزخانه وسایل رفاهی کارکنان2 2 1 2جــــــمـــــعجــــــمـــــع7 ردیفشـــرحهزینه کل1 2هزینه تهیه طرح، مشاوره، اخذ مجوزها و ثبت تسهیلات آمــوزش16 15جــــــمـــــعجــــــمـــــع31 شـــرحهزینه ( میلیون ریال )زمـین محوطه سازی و ساختمان ها ماشین آلات وسایل نقلیه تاسیسات تاسیسات اداری هزینه های قبل از بهره‌برداری5/62 4/312 174 90 125 7 31جــــمــــع802پیش بینی نشــده ( معادل 5 % اقلام فوق )40جمـــــع کل842 ردیفشـرحمصرف سالانههزینه واحد (هزارریال)هزینه کل(میلیون‌ریال)1 2 3 4 5 6 7 8بذر کلش گندم و جو کود مرغی کود اوره گچ و آهک خاک سموم ضد عفونی کننده ظروف‌بسته‌بندی نیم‌کیلوییKg2500 125تن 60تن 2/4 تن 20تن m3125 500لیتر 100000عدد30 200 75 650 75 50 15 4/075 25 5/4 73/2 5/1 25/6 5/7 40جــــمــــعجــــمــــعجــــمــــعجــــمــــع48/162 ردیفشــرحتعداد - نفرحقوق ماهانهحقوق کل1 2 3 4 5 6مدیر طرح کارمند اداری و حسابدار تکنیسین کارگر ساده راننده نگهبان و سرایدار1 1 1 4 1 12/1 8/0 9/0 7/0 7/0 7/08/16 2/11 6/12 2/39 8/9 8/923% سهم حـق بـیمه کارفرما23% سهم حـق بـیمه کارفرما23% سهم حـق بـیمه کارفرما23% سهم حـق بـیمه کارفرما6/19جـــمــــع کلجـــمــــع کل9-119 ردیفشـــرحارزش دارایینرخهزینه کل1 2 3 4 5ساختمان و محوطه سازی تاسیسات ماشین‌آلات وسایل نقلیه تاسیسات اداری4/312 125 174 90 72% 4% 4% 10% 10%25/6 5 7 9 7/0جــــــمـــــــعجــــــمـــــــعجــــــمـــــــعجــــــمـــــــع95/27 ردیفشـــرحارزش دارایینرخهزینه کل1 2 3 4 5ساختمان و محوطه سازی تاسیسات ماشین‌آلات وسایل نقلیه تاسیسات اداری4/312 125 174 90 710% 12% 10% 20% 10%24/31 15 4/17 18 7/0جــــــمـــــــعجــــــمـــــــعجــــــمـــــــعجــــــمـــــــع34/82 شـــرحواحدمصرف سالانههزینه واحد (ریال)هزینه کل(میلیون ریال)برق بنزیـن گازوئیلکیلووات ساعت لیتر لیتر10000 3000 4000250 650 1605/2 95/1 64/0جــــــمـــــــعجــــــمـــــــعجــــــمـــــــعجــــــمـــــــع09/5 شـــرحهزینه ( میلیون ریال )مواد اولیه و نهاده های تولید حقوق و دستمزد نگهداری و تعمیرات استهلاک سوخت و انرژی48/162 119 95/27 34/82 09/5جــــمــــع86/396پیش بینی نشــده ( معادل 5 % اقلام فوق )84/19جمـــــع کل7/416 شـــرحهزینه ( میلیون ریال )مواد اولیه حقوق و دستمزد سوخت و انرژی1/27 8/19 9/0جمـــــع کل8/47 شـــرحهزینه ( میلیون ریال )سرمایه ثابت سرمایه در گردش842 8/47جمـــــع کل8/889 ردیفشرحارزش واحد (هزارریال)میزان تولیدارزش کل(میلیون ریال)1 2قارچ خوراکی بسته بندی شده کمپوست5/13 9050000 Kg 200 تن675 18جــــــــمـــــــــعجــــــــمـــــــــعجــــــــمـــــــــع693 ردیفشــرحهزینه ( میلیون ریال )1 2استهلاک هزینه های قبل از بهره برداری ( 4 ساله ) هزینه فروش و اداری ( معادل 2% فروش سالانه)75/7 86/13جــمـــعجــمـــع61/20 شــرحمیلیون ریالدرآمد ( فروش )693کسر می شود : قیمت تمام شده7/416سود ناویژه3/276کسر می شود : هزینه های اداری و فروش86/13سود عملیاتی44/262کسر می‌شود : استهلاک هزینه های قبل از بهره برداری75/7سود ویژه قبل از کسر مالیات69/254 دوره بازگشت سرمایه = 16/2 ( تقریبا 26 ماه ) شــرحهزینه متغیرهزینه متغیرهزینه ثابتهزینه ثابتهزینه کــلشــرحمبلغدرصدمبلغدرصدهزینه کــلمواداولیه48/1621000-48/162حقوق و دستمزد35/773565/4165119سوخت و انرژی07/48002/12009/5تعمیر و نگهداری36/228059/52095/27استـهلاک0-34/8210034/82توزیع و فروش86/131000-86/13استهلاک قبل ازبهره برداری0-75/710075/7پیش بینی نشده86/168598/21584/19جمـــع98/296-33/141-31/438 1 - عقد مشارکت مدنی: مبلغ قرارداد: مدت قرارداد کارمزد کارمزد عقد مشارکت مدنی:800 میلیون ریال شش ماه 13% 52 میلیون ریال 2 – عقد فروش اقساطی: مبلغ قرارداد مدت قرارداد کارمزد تسهیلات کارمزد عقد فروش اقساطی کل کارمزد تسهیلات کارمزد سالانه اصل تسهیلات سالانه852 میلیون ریال 54 ماه 13% 21/249 میلیون ریال 21/301 میلیون ریال 94/66 میلیون ریال 78/177 میلیون ریال شرحسال 1سال 2سال 3سال 4سال 5اصل بازپرداخت تسهیلات89/8878/17778/17778/17778/177کارمزد تسهیلات47/3394/6694/6694/6694/66جمــع36/12272/24472/24472/24472/244