دانلود طرح (پروژه کارآفرینی) تولید عایق رطوبتی (ایزوگام)

چشم انداز(Vision):

تبدیل شدن به برترین تولید کننده های عایقهای  رطوبتی در کشور تا سال 1400 با نگاه فرا ملی.

بیانیه ماموریت  Mission)):

این شرکت در زمینه طراحی و تولید انواع عایق های رطوبتی و برودتی مورد نیاز مشتریان داخلی و خارجی با تکیه بر تکنولوژی های روز تولید، کانالهای بازار یابی و توزیع گسترده محصولات و توانمندی تحقیق و توسعه محصولات و نیروی انسانی کارآمد فعالیت می نماید.

اهداف  Objective)):

1- بیشترین سهم بازار کشور در عایق های رطوبتی و حرارتی 2- صادرات به خارج از کشور 3- رشد صادرات در سالهای بعد از شروع صادرات به میزان 20 درصد در هرسال 4- توسعه محصولات به میزان 1 محصول یا کاربری جدید در هر سال 5- رشد سود آوری به میزان 25 درصد در هر سال 6- یکی از برندگان سطح تندیس جایزه ملی بهره وری و کیفیت تا سال 1400.

استراتژی ها  Strategies)):

1- بهبود کیفیت و استاندارد سازی عایق های رطوبتی و برودتی مبتنی بر بهبود شاخص های زیست محیطی 2- ایجاد شبکه ها و کانال های بازاریابی  داخلی و خارجی محصولات عایق های رطوبتی و برودتی 3- ایجاد توسعه شبکه های خرید مواد اولیه شامل (قیر، تیشو، فویل، پلی استر، ترمو و...) 4- بومی سازی و تثبیت شاخص های استاندارد در محصولات عایق رطوبتی 5-ارتقاء فناوری ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولیدی محصولات عایق های رطوبتی.

برنامه ها  Plan)):

1-شناخت نسبتا کامل از توسعه و جایگاه حمایت های دولتی 2-ارتباط با بازارهای ملی و بین المللی 3-مهارت افزایی در زمینه های مدیریت بازاریابی، فناوری های نوین و کالاهای جانشین به ویژه استاندارد 4-ارتباط سیستماتیک با عناصر و واحد های درون سازمانی 5-رسیدن به نگرش، دانش و روش های نوین در برنامه ریزی، کیفیت، تولید، فروش و بازاریابی.

1-خلاصه مدیریتی طرح کسب و کار

در این بخش خلاصه و چکیده طرح را ارائه دهید که شامل:

الف: موضوع اصلی کسب و کار: تولید عایق رطوبتی ایزوگام

ب: تاریخ شروع کسب و کار: زمستان 91

ج: شیوه فعالیت: گروهی

د: مزیت رقابتی محصول تولیدی: بهبود کیفیت و استاندارد سازی و تثبیت شاخص های استاندارد در محصولات عایق رطوبتی

ه: سهم بازار: بیشترین سهم بازار در دومین سال پس از تاسیس

و: برنامه های آینده: ارتباط با بازارهای بین المللی - فناوری های نوین - روش های نوین در  کیفیت و تولید

ز: میزان سرمایه مورد نیاز: 3620 میلیون ریال

ح: آورده شخصی: ......

ط: نیاز به وام: .......

ی: انتظارات: میزان فروش حداکثر و تولید گسترده تر.

2-توصیف کسب و کار 1-2 عنوان کسب و کار: شرکت تولید عاق رطوبتی پیش ساخته (ایزوگام).

2-2 توصیف محصول یا خدمات: گزینه خاص ایده کسب و کار شما چیست؟(محور اساسی طرح شما چیست؟) فرهنگی-اجتماعی کشاورزی و دامپروری تجاری تولیدی و صنعتی خدماتی چه زمانی محصول تولیدی وارد بازار می شود؟

چه نوع موارد قانونی همانند مجوز و پروانه کسب باید انجام گیرد؟

ثبت شرکت پروانه تولید و بهره برداری مجوز تاسیس آموزشگاه پروانه کسب مجوز نیروی انسانی مجوز محیط زیست مجوز از شهرداری 3-2 آیا محصول نهایی که قصد تجاری سازی آن را دارید مبتنی بر ثبت اختراع است؟

خیر.

4-2 ارزشی که برای مصرف کننده فراهم می کنید چیست؟

مشتری شریک ماست و ما در شناسایی و پاسخ به نیازهای او از هیچ کوششی فرو گذار نخواهیم کرد ارزشهای سازمانی: ما به حفظ منافع بلند مدت گروه های ذینفع از طریق ارائه نتایج پایدار مطلوب پایبندیم – به حفظ مصالح جامعه و محیط زیست با رعایت استانداردها و قوانین اجتماعی اهتمام می ورزیم – کارکنان با ارزش ترین سرمایه شرکت محسوب می شوند و ما در جلب مشارکت و توانمند سازی ایشان کوشا خواهیم بود – یادگیری و بهبود مستمر ، صداقت، تعهد کاری، همکاری و احترام متقایل از اساسی ترین ثنوات کاری سازمان ماست – اهتمام به بهبود کیفیت محصولات و بهره وری را وظیفه اصلی خود میدانیم.

5-2 در صورتی که در مورد ساخت نمونه محصول از یکی از مراکز علمی و پژوهشی کشور تاییده ای دارید ارائه فرمائید؟

6-2 محصولات مشابه موجود در بازار داخلی یا خارجی را در زیر فهرست کنید؟

ایزوگام شرق مشهد – ایزوگام بام گستر شرق – ایزوگام سایه گستر آسیا – ایزوگام سراپوش دلیجان – ایزوگام رها گستر – ایزوگام بام گستر اصل تهران – ایزوگام آذر گام تبریز – ایزوگام بام پوشان و....

7-2 فرصت ها و تهدیدها برای رشد و پیشرفت طرح پیشنهادی چیست؟

تهدیدها: 1-عدم وجود بازار هایی فعال و علمی که به صورت مستمر نیازهای مشتریان و بازار و سفارش آنان را تحلیل و اجرایی نماید.

2-ساختار و عملکرد مدیریت سنتی منابع انسانی.

3-کیفیت پائین برخی مواد اولیه و محصولات تولید.

4-چالش استاندارد ملی و اجباری.

5-تکنولوژی نسبتا قدیمی شده در خطوط تولید عایق های رطوبتی.

6-محصولات جانشین و تبدیل آن از خطر بالقوه به خطر بالفعل.

7-چالش بازار سیاه مواد اولیه از جمله قیر و فویل به ویژه در فصل کاری.

فرصتها: با توجه به تقاضای رو به افزایش بازار مصرف محصولات عایق های رطوبتی و نیاز و تمایل سرمایه گذاران در صنعت ساختمان و الزام ساختمانها به پوشش اجباری عایق ها و تنوع سازه های ساختمانی در کشور، آینده مطلوبی برای این صنعت وجود دارد و هم چنین وفور مواد اولیه پایه و اصلی از جمله قیر در ایران.

8-2 نقاط ضعف و قوت طرح خود را ذکر نمائید.

نقاط ضعف: مشکل در عرضه محصول به بازار – بالا بودن تعداد واحدهای تولید کننده عایق – مشکلات مالی.

نقاط قوت: صرفه اقتصادی – اطمینان از نظر کارایی با توجه به پیشینه صنعت – مواد اولیه عایق به وفور یاقت می شود.

9-2 ویژگیها و الزامات محل و فضای انجام طرح پیشنهادی را به صورت اولویت بندی شده مشخص کنید.

مساحت زمین 2000 مترمربع – مساحت سالن تولید 500 مترمربع – مساحت انبار مواد محصول 300 مترمربع – مساحت آزمایشگاه کنترل کیفیت 40 مترمربع – ساختمان اداری و سرویس ها 100 متر مربع – نماز خانه 30 مترمربع – نگهبان و سرایدار 20 مترمربع.

10-2 برای رسیدن به محصول نهایی حجم عمده عملیات شما در کدام شاخه های زیر قرار دارد؟

بخش عمده ای از واحدها کسب دانش فنی را از طریق استخدام نیروهای مربوطه و با استفاده از تجربه واحدهای مشابه می باشد که البته شاید این دو مورد موارد قابل توجهی باشد به ویژه آن که همکاری در انتقال تکنولوژی و دانش فنی خود از ملزومات شکل گیری و پویایی هر واحد تولیدی می باشد، لذا واحدها در خصوص استفاده از شرکتهای فنی و مهندسی مشاور اظهار عدم اطلاع نموده اند که این امر نیز به دو دلیل عدم وجود شرکتهای قوی در این زمینه بوده و دلیل دوم بی اطلاعی و نبود فرهنگ استفاده از مشاور در واحدها می باشد.

در هر حال مشکل عدم وجود شرکت های فنی و مهندسی مشاور از جمله مواردی است که که در ساز و کار وجود دارد.

واحدها به مقدار خیلی کمی بعد از راه اندازی تولید اقدام به نوآوری و یا تولید محصول جدید نموده اند که این امر نیز خود به دلیل پائین بودن سطح دانش فنی در خود واحدها و هم چنین عدم استفاده از شرکتهای فنی و مهندسی می باشد.

3-شناسایی بازار محصول نهایی 1-3 پیش بینی می کنید محصول نهایی/خدمات ناشی از کامل شدن فرآیند تجاری سازی در این مرکز رشد در مقایسه با محصول /خدمات موجود رقیب از چه ویژگیها و کاستی هایی بر خوردار باشد؟

خصوصیات منحصر به فرد محصول را به صورت شفاف مشخص کنید.

از خصوصیات منحصر به فرد می توان به این موارد اشاره کرد که سبکی ایزوگام به طوری که هر متر مربع فقط 4 کیلوگرم وزن دارد – ضخامت ایزوگام و سهولت حمل و نصب سریع آن – ابداع فرمولهایی منحصر به فرد و یا ترکیب به خصوصی از قیر ها با مواد پلیمری بتوانیم در ساخت ایزوگام با کیفیت های متفاوت و مقاوم تر نسبت به انواع مشابه در صدر تولید کنندگانی قرار بگیریم که بیش از دیگران به حقوق مشتری احترام می گذاریم – حمل رایگان عایق های رطوبتی در محل برای خریداران عمده باعث کاهش هزینه ها خواهد شد – ایجاد ضمانت نامه محصولات و برگشت محصولات به کارخانه در صورت دارا نبودن کیفیت مطلوب –خرید اینترتی حصولات این شرکت.

از خدمات رقبا هم می توان به این موارد اشاره نمود که درا بودن یک شرکت خدماتی جهت نصب محصولات – به دلیل وسعت کارخانه و دستگاه های سازنده دارای محصولاتی بیشتر علاوه بر ایزوگام مانند عایق سفید، پلی اورتان، قیر امولسیون و ...

– قیمت بالا و گران بودن محصولات کارخانه – نداشتن سرویس های حمل و نقل محصولات کارخانه به محل خریداران.

2-3 آیا کالا یا خدمات ویژه ای وجود دارد که پیشرفت طرح پیشنهادی وابسته به آن باشد؟

1-با توجه به طرح هدف مندی یارانه ها و نوسانات بازار دلار و نفت با حمایت دولت و گرفتن ارز دولتی برای خرید مواد اولیه می تواند در پیشرفت طرح سهم زیادی داشته باشد 2-قیمت مواد اولیه دیگر مانند گونی و فویل می توانند باعث پیشرفت یا کند شدن روند تولید شوند.

3-وجو آزمایشگاه های مجهز و تلاش و تحقیقات مستمر از مواد اولیه مصرفی و نمونه برداری از محصولات خود و انجام آزمون های مربوط و نظارت بر فرآیندهای تولید و محصولات باعث پیشرفت های قابل توجهی خواهد شد.

3-3 بازار هدف برای تولید محصول چیست؟

دلیل اقتصادی بودن محصول چیست؟

بازار هدف محصولات این شرکت، شرکت های ساختمانی و همه ی پروژه های عمرانی که نیاز به عایق کاری در طرح خود را داشته باشند.

فرض های مختلف همچون نرخ دلار، یورو و نرخ دیگر ارزها در آینده، مدل قیمت گذاری محصولات، پیش بینی درآمدهای طرح، ماحث مربوط به بازاریابی محصولات، مدیریت طرح پی از تولید و در دوران بهره برداری از جمله مواردی هستند که تاثیر زیادی در اقتصادی بودن طرح دارند.

اگر میزان بهره وری افزایش یابد تولید ثروت محقق خواهد شد.

4-3 ویژگی های جمعیت شناسی مشتریان را بیان کنید؟

مشتریان و مصرف کنندگان محصولات این شرکت شامل محدوده ی سنی خاصی، تحصیلات یا طبقه اجتماعی خاصی نمی باشند.

می توان مصرف کنندگان را سازندگان ساختمانها و شرکت های ساختمانی برشمرد.

5-3 از نظر مشتریان و مصرف کنندگان محصول تولیدی شما چه منافعی نصیب آنها می شود؟

1-اطمینان از عایق بندی کامل و مطمئن سقف ها و سرویس ها 2-تحویل گرفتن محصولات در محل پروژه ها 3-قیمت مناسب تر نسبت به محصولات مشابه 4-صرفه جویی در وقت به علت خرید اینترنتی 5-عدم نیاز به برف روبی در روزهای برفی.

6-3 مشتریان فعلی چه کسانی هستند؟

وضعیت این بازار و دور نمای آن چگونه است؟

شرکت های ساختمان سازی و پروژه های عمرانی-مسکونی وضعیت بازار کنونی با توجه به تقاضای مصرف کنندگان و وابسته بودن به صنعت ساختمان خوب می باشد.

اما در آینده با توجه کم شدن روند ساخت و ساز و هم چنین بحران اقتصادی و کاهش تقاضا روند رو به کاهشی خواهیم داشت.

7-3 مراحل و فرایند تکمیل محصول تا عرضه به بازار را توضیح دهید: 8-3 آیا این بازار به اندازه کافی برای جذب محصول شما و توسعه بعدی ظرفیت دارد؟

بله- باتوجه به صنعت رو به رشد ساختمان در کشور و وابستگی این طرح به صنعت ساختمان سازی می توان گفت که ظرفیت بازار برای جذب و توسعه ی بعدی این طرح بالا می باشد.

9-3 برای افزایش سهم خود از این بازار جه سیاست و برنامه ای دارید؟

تولید عایق در کشور تا سقف 5 درصد بیشتر در هر سال نسبت به سال قبل – با استفاده از برترین و پیشرفته ترین ماشین آلات اقدام به تولید عایق رطوبتی مناسب برای انواع شرایط آب و هوایی با بهترین کیفیت و بیشترین تنوع محصول می نماید – دستیابی به استاندارد های جهانی – آموزش کارکان و کارشناسان باعث افزایش سهم بازار همگام با پیشرفت علم و تکنولوژی می شود.

10-3 آیا تا کنون ارزیابی در خصوص محصول خود داشته اید؟

یکی از علت های پیشرفت هر طرح یا محصول ارزیابی آن می باشد.

در این ارزیابی می توانیم به برخی از مزایا و معایب این طرح بپردازیم: مهم ترین ویژگی ایجاد یک لایه نازک (فیلم) با قابلیت انعطاف پذیری بعد از خشک شدن می باشد.

از جمله مزایا می توان به 1-فاقد آلودگی و آسیب های فیزیولوژی 2-کاربرد آنها ساده است 3-رنگ پذیرند 4-خطر آتش سوزی ندارند 5-چسبندگی خوب نسبت به سطوح مختلف اشاره کرد.

از جمله معایب می توان گفت که در وضعیت های زیر برخی از خواص خود را از دست می دهند: الف)تجزیه شدن در دمای زیاد و تبدیل آن به ذغال، توام با اشتعال ب)تغییر شکل در مقابل فشار و حلال ها.

11-3 برای بهبود محصول و افزایش کیفیت چه برنامه ای در دست اقدام دارید؟

مشخصات استاندارد های اکثر عایق های رطوبتی: 1-وزن یک رول در حدود 43 کیلوگرم و در ابعاد 1*10 متر 2-انعطاف پذیری در سرمای منهای 10 درجه 3-فرسودگی حرارتی در هوا، حداکثر افت در دمای انعطاف پذیری 10 درجه 4-جذب آب 1درصد و کاهش وزن 1درصد 5-ضخامت از 2 تا6 میلیمتر که حد استاندارد 4 میلیمتر می باشد 6-وزن واحد سطح 2.4 کیلوگرم بر سانتی متر مربع 7-مقاومت در برابر اشعه ی فرا بنفش برنامه ی بهبود و افزایش کیفیت: 1-سبک بودن به مقدار 4 کیلوگرم در هر متر مربع 2-مقاومت در گرمای مثبت 130 وسرمای منفی 40 درجه 3-دارای قابلیت انعطاف کامل می باشند 4-دچار پوسیدگی و شکنندگی نمی شوند 5-به علت دارا بودن لایه پلی استر در مقابل فشار های احتمالی از انبساط و انقباض ساختمان مقاوم می باشند 6- در آینده تشکیل کنسرسیوم با چند شرکت تولید کننده انواع عایق های رطوبتی حرارتی و صوتی برای تولید انبوه عایق و صادرات آنها به خارج از کشور.

4-تحلیل مالی 1-4 میزان و منبع اولیه سرمایه اولیه برای انجام فعالیت بند 7-3 را به تفکیک ذکر کنید ، فهرستی از تجهیزات و وسایل موجود ارائه و میزان وام در خواستی را اعلام نمائید.

خرید زمین: محوطه سازی: ساختمانها: تاسیسات و تجهیزات: ماشین آلات و تجهیزات و وسایل آزمایشگاهی: وسایل نقلیه داخل کارخانه: تجهیزات اداری و کارگاهی: جمع کل هزینه های این بخش 000 000 550 2 ریال می باشد.

3-4 مایلید به کدام روش های زیر با مرکز انعقاد قرارداد نمایید.

با توجه به اینکه سرمایه گذاری کل طرح مبلغ 000 000 620 3 ریال می باشد و اینکه دوره برگشت سرمایه 30 ماه می باشد شرکت، قراردادهای عادی با بازپرداخت سرمایه طی 10 سال به مرکز بعد از پایان دوره اقامت در مرکز را انتخاب می کند.

4-4 حد اقل تنخواه مورد نیاز برای سیر طبیعی تولید، با ذکر میزان و قیمت مواد مصرفی ذکر نمائید.

در جدول زیر میزان و قیمت مواد اولیه مصرفی سالیانه در این شرکت را ذکر کرده ایم.

(فرآیند ساخت ایزوگام و مواد اولیه آن از کتاب "از قیر تا ایزوگام" استخراج شده است) 5-4 کلیه مخارج اعم از اجاره، بازپرداخت وام، حقوق و دستمزد، استهلاک و...

را ذکر کنید.

هزینه های قبل از بهره برداری: هزینه های ثابت طرح: هزینه های جاری طرح: الف) مواد اولیه و بسته بندی: ب)حقوق و دستمزد پرسنل غیر تولیدی: پ)حقوق و دستمزد پرسنل تولیدی: ت)هزینه سوخت و انرژی: ث)استهلاک، تعمیر و نگهداری: جمع کل هزینه های جاری طرح 8500 میلیون ریال می باشد.

جدول هزینه های ثابت و متغیر تولید: سرمایه در گردش: جدول سرمایه گذاری: 6-4 ریسک سرمایه گذاری در این طرح چه میزان است؟

برای کاهش ریسک چه اقداماتی خواهید کرد؟

هزینه های نیروی انسانی، تجهیزات، مواد اولیه و ...

: 620 3 میلیون ریال قیمت فروش واحد : 000 50 ریال میزان تولید سالیانه: 000 380 متر مربع فروش کل: 000 19 میلیون ریال میزان هزینه ها بیشتر از درآمدها می باشد پس ریسک سرمایه گذاری بالا است.

راهکارها: برای کاهش ریسک در این طرح باید برنامه ریزی هایی در جهت افزایش فروش و جلب رضایت مشتری انجام دهیم.

بازاریابی و تبلیغات می تواند تاثیر زیادی در افزایش فروش داشته باشد.

برای مثال یکی از عواملی که در جلب مشتری تاثیر دارد دادن تسهیلات برای مشتریان عمده، انجام اقداماتی در راستای بالا بردن کیفیت محصول می تواند باشد.

7-4 قیمت محصول رقبا با قیمت شما چه تفاوتی دارد؟

چرا قیمت محصول شما با توجه به کیفیت محصول، سرعت تحویل به مصرف کننده و خدمات پس از فروش برای مشتری مطلوب تر است؟

قیمت این محصول در مقایسه با محصولا مشابه پائین تر می باشد.

امروزه به علت ساخت و سازهای زیاد، پیمانکاران بیشتر به قیمت پائین محصول توجه دارند تا هزینه نهایی سازه های آنان کمتر شود.

5-منابع انسانی 1-5 اسامی و سابقه ی همکاران، هیات مدیره ، کروه مشاوران، و مدیر کلیدی طرح را با ذکر میزان وابستگی پیشرفت طرح پیشنهادی به آنها بر حسب درصد ذکر کنید.

2-5 نیروی انسانی مورد نیاز در طی فرایند سازی و بعد از ارائه محصول را ذکر فرمائید.

سال اولسال دوم ردیففعالیتماه اولماه دومماه سومماه چهارمماه پنجمماه ششمماه هفتمماه هشتمماه نهمماه دهمماه یازدهمماه دوازدهمماه اولماه دومماه سومماه چهارمماه پنجمماه ششمماه هفتمماه هشتمماه نهمماه دهمماه یازدهمماه دوازدهم1خرید زمین2گرفتن مجوزومحوطه سازی3ساخت ساختمانها4تاسیسات و تجهیزات5خرید ماشین آلات و تجهیزات6خرید تجهیزات اداری و کارگاهی ردیفشرح فعالیتزمان انجام فعالیت1دریافت مجوز های لازم2 ماه2خرید زمین1 ماه3محوطه سازی(خاکبرداری، تسطیح، حصار کشی، فضای سبز و خیابان کشی)2 ماه4ساخت ساختمانها(تولید، انبارها، اداری و سرویس ها، نمازخانه، آزمایشگاه، نگهبانی و سرایداری)16 ماه5تاسیسات و تجهیزات(برق رسانی، آب رسانی، امتیاز تلفن، مخازن سوخت و آب، سیستم اطفاء حریق)3 ماه6خرید ماشین آلات و تجهیزات اداری و کارگاهی1 ماه7خرید تجهیزات اداری و کارگاهی3 هفته متراژ زمینقیمت واحد(ریال)قیمت کل(میلیون ریال)2000 مترمربع000 300600 ردیفشرح عملیاتمساحت (مترمربع)هزینه واحد (ریال)هزینه کل (میلیون ریال)1خاکبرداری و تسطیح000 2000 10202حصار کشی360000 250903فضای سبز، خیابان کشی500000 2010جمعجمعجمعجمع120 ردیفشرحمساحت زیر بنا (متر مربع)هزینه واحد (ریال)هزینه کل (میلیون ریال)1سالن تولید500000 8004002انبارها300000 8002403ساختمانهای اداری و سرویس ها100000 200 11204نمازخانه30000 000 1305آزمایشگاه40000 000 1406نگهبان و سرایدار20000 000 120جمعجمعجمعجمع1810 ردیفشرحهزینه کل (میلیون ریال)1برق رسانی (حق انشعاب، نصب تابلوها و ترانس، کابل کشی و سیم کشی های مربوط)502آب رسانی (حق انشعاب و لوله گذاری و...)203امتیاز خط تلفن24ایمنی و اطفاء حریق55وسایل سرمایشیو گرمایشی106مخازن ذخیره سوخت و آب57تهویه و هوای فشرده8جمعجمع100 ردیفنام ماشین آلات، تجهیزات و وسایل آزمایشگاهیتعدادهزینه واحد (ریال)هزینه کل (میلیون ریال)1دستگاه برش1000 000 10102دستگاه تزریق پلاستیک1000 000 2002003دستگاه پلی اتیلن1000 000 1001004میز کار مخصوص1000 000 10105دستگاه میکسر1000 000 40406مخزن رنگ و عایق1000 000 10107دستگاه چسب1000 000 3030جمعجمعجمعجمع400 شرحتعدادهزینه واحد (ریال)هزینه کل (میلیون ریال)پیکان وانت1000 000 8080جمعجمعجمع80 ردیفشرحهزینه کل (میلیون ریال)1لوازم اداری (میز، صندلی، فایل، گوشی تلفن و...)202لوازم آبدار خانه و آشپزخانه103ابزار آلات کارگاهی10جمعجمع40 ردیفمواد اولیه و بسته بندیمصرف سالیانه (تن)هزینه واحد (ریال)هزینه کل (میلیون ریال)1قیر اصلاح شده100000 1001002پلی استر200000 000 24003تیشو نخ دار000 000 1400 1400 14پلاستیک تزریقی200000 000 510005اکسیدور250000 200 38006پودر تالک500 2000 80020007فیلم پلی اتیلن1000000 300 113008APD200000 500 2500جمعجمعجمعجمع500 7 ردیفشرحهزینه کل (میلیون ریال)1تهیه طرح و نقشه های مربوط102اخذ مجوز های تاسیس و سایر مجوزها63حقوق و دستمزد نگهبان در دوره ساخت244راه اندازی آزمایشی (معادل 10 روز مواد اولیه-سوخت و انرژی و دستمزد)80جمعجمع120 ردیفشرحهزینه کل (میلیون ریال)1زمین6002محوطه سازی و ساختمان9203تاسیسات و تجهیزات1004وسائط نقلیه805ماشین آلات و تجهیزات4006تجهیزات اداری و کارگاهی407متفرقه و پیش بینی نشده608هزینه قبل از بهره برداری120جمعجمع2320 ردیفمواد اولیه و بسته بندیمصرف سالیانه (تن)هزینه واحد (ریال)هزینه کل (میلیون ریال)1قیر اصلاح شده100000 1001002پلی استر200000 000 24003تیشو نخ دار000 000 1400 1400 14پلاستیک تزریقی200000 000 510005اکسیدور250000 200 38006پودر تالک500 2000 80020007فیلم پلی اتیلن1000000 300 113008APD200000 500 2500جمعجمعجمعجمع500 7 ردیفشرحتعدادحقوق ماهیانه (ریال)هزینه کل (میلیون ریال)1مدیر عامل1000 000 8962کارمند دفتری1000 000 5603نگهبان1000 000 5604راننده1000 000 560جمعجمع4----------276مزایا و پاداش و حق بیمه کار فرما (معادل 70 درصد جمع حقوق)مزایا و پاداش و حق بیمه کار فرما (معادل 70 درصد جمع حقوق)مزایا و پاداش و حق بیمه کار فرما (معادل 70 درصد جمع حقوق)مزایا و پاداش و حق بیمه کار فرما (معادل 70 درصد جمع حقوق)193.2جمعجمعجمعجمع469.2 ردیفشرحتعدادحقوق ماهیانه (ریال)هزینه کل (میلیون ریال)1مدیر تولید1000 000 6722کارگر ماهر4000 500 52643کارگر ساده1000 000 560جمع حقوقجمع حقوق6----------396مزایا و پاداش و حق بیمه کار فرما (معادل 70 درصد جمع حقوق)مزایا و پاداش و حق بیمه کار فرما (معادل 70 درصد جمع حقوق)مزایا و پاداش و حق بیمه کار فرما (معادل 70 درصد جمع حقوق)مزایا و پاداش و حق بیمه کار فرما (معادل 70 درصد جمع حقوق)277جمعجمعجمعجمع673 ردیفشرحواحدمصرف سالیانههزینه واحد (ریال)هزینه کل (میلیون ریال)1برق مصرفیکیلو وات ساعت000 201300262آب مصرفیمتر مکعب000 20500103گازوئیللیتر000 20015003004بنزینلیتر5000400020جمعجمعجمعجمعجمع356 ردیفشرحارزش دارایی (میلیون ریال)استهلاکاستهلاکتعمیر و نگهداریتعمیر و نگهداریدرصدمبلغدرصدمبلغ1ساختمان92010922182تاسیسات1001212553وسائط نقلیه8020161084ماشین آلات و تجهیزات40010405205تجهیزات اداری40208104جمعجمعجمعجمع168----55 ردیفشرحارزش دارایی (میلیون ریال)استهلاکاستهلاکتعمیر و نگهداریتعمیر و نگهداریردیفشرحارزش دارایی (میلیون ریال)درصدمبلغدرصدمبلغ1مواد اولیه و بسته بندی750010075002حقوق و دستمزد کارکنان تولیدی3067021430923سوخت و انرژی80201680644تعمیر و نگهداری55201180445بیمه کارخانه (دو در هزار سرمایه ثابت)510056پیش بینی نشده86353065567استهلاک168100168جمعجمع82004447756 ردیفشرحهزینه کل (میلیون ریال)1مواد اولیه (2ماه مواد اولیه و بسته بندی)12502تنخواه گردان (20 روز هزینه تولید بجز هزینه مواد و بسته بندی)50جنعجنع1300 هزینه های ثابتجمع (میلیون ریال)سرمایه گذاری ثابت2200هزینه های قبل از بهره برداری120سرمایه در گردش1300جمع3620 ردیفنام خانوادگیمدرک تحصیلیتعدادنوع همکاریمیزان تاثیر گذاری1فوق لیسانس1مدیر عامل50 درصد2لیسانس1کارمند دفتری10 درصد3دیپلم1نگهبان2 درصد4دیپلم1راننده3 درصد5فوق دیپلم1مدیر تولید20 درصد6دیپلم4کارگر ماهر13 دردصدیپلم1کارگر ساده2 دردص نام خانوادگیتعدادفردفنیصنعتی1مدیر عامل1کارمند دفتری1مدیر تولید4کارگر ماهر