شرکت سه گل مشهد در نظر دارد برای ایجاد طرحی که عبارت است از یک واحد دامداری 100 راس شیری از نژاد هلشتاین برای ایجاد طرح احتیاج به ساختمان و تاسیسات نگهداری و پرورش گاوهای شیری و مذکور و نتایج حاصله با مشخصاتی که ذکر خواهد شد.
طرح: طرح پیشنهادی بوسیله یکی از دانشجویان رشته تکنولوژی پرورش دام مورد اجرا گذاشته می شود.
وی با استفاده از اطلاعات و کمک تجارب بزرگان در زمینه طرح قادر خواهد بود مدیریت را اعمال نماید.
محل و موقعیت طرح
محل اجرای طرح جاده سنتو مشهد، چناران، بوده بر امکانات این منطقه از جهت تامین آب و غیره مناسب و علاوه بر این نیروی انسانی لازم در دسترس و همچنین نزدیک به محل جمع آوری شیر می باشد.
بازار فروش
به علت اینکه هم در مشهد و هم در چناران کارخانه شیر وجود دارد مصرف مواد لبنی در آن بالا می باشد لذا فروش محصول بدست آمده همیشه در کارخانه شیر مورد مصرف و به بازار عرضه می شود.
شرح جزئیات
1-اصطبل مستقف: هزینه ای برای قسمت مستقف اصطبل به متراژ 720 متر از قرار هر متری 500 هزار ریال هزینه معادل 3600000 ریال در بر خواهد داشت.
2-بهاربند هزینه ی قسمت بهاربند که تقریباً دو نیم برابر قسمت مستقف است برابر 1900 متر از هر قرار متری 60000 ریال هزینه ای برابر 228000000 ریال را شامل می شود.
3-آخورها و نرده کشی: مجموع آخورها در کلیه اصطبلها معادل 130 متر بوده طول آخور برابر 35000 هزار ریال هزینه احداث دارد و مجموعه نرده کشی اعم از روی آخورها ومحلهای جداسازی برابر 480 برآورد می شود که هزینه هر متر آن معادل 30000 ریال می باشد.
4-ساختمان دفتر و خانه کارگری: مساحت خانه کارگری 159 متر مربع و دفتر 10 متر مربع بوده که با تیر آهن و سقف ضربه آجر می شود و هزینه احداث هر متر مربع آنها 600000 ریال برآورد می گردد.
5-ساختمان شیر دوشی: این واحد شامل 425 متر مربع سقف و 5/37 متر مربع بدون سقف و با توجه به رعایت اصول بهداشتی هزینه احداث بخش مسقف آن هر متر مربع 550000 ریال و غیر مسقف 7000 ریال برآورد می گردد.
6-اجرای طرح سپیتانک: برای جمع آوری فضولات و فاضلاب اصطبلها بر اساس نقشه ترسیمی هزینه ای معادل 2625000 ریال را شامل خواهد شد.
7-محوطه سازی: اجرای طرح محوطه سازی و آسفالت و بتون ریزی حاشیه خیابانها و فضای سبز بر اساس نقشه ترسیمی هزینه ای معادل 48750000 ریال را طلب می نماید.
8-دیوار کشی: احداث دیوار اطراف محوطه و زمین مزبور مورد نیاز 1875 متر مربع دیوار بارو کش سیمانی داشته و هر متر مربع احداث آن 50000 ریال برآورد هزینه می شود.
9-انبار سالن پرورش گوساله و زایشگاه: مجموع آنها 360 مربع زیر بنا داشته که با سقف ایرانیت پوشش شده است و هر متر مربع آن 370000 ریال برآورد هزینه می شود.
10-نگهبانی احداث یک واحد نگهبانی به مساحت 12 متر مربع و درب ورودی بزرگ جمعاً هزینه ای برابر 120000000 ریال برآورد می شود.
11-دستگاه شیر دوشی خرید و نصب دستگاه شیر دوش 12 واحدی به ارزش 240000000 ریال.
12-دستگاه شیر سرد کن: خرید ونصب دستگاه شیر سردکن 3 تن با ارزش 210000000 ریال.
13-برق رسانی، هزینه برق رسانی به گاوداری شامل تیرریزی، ترانس، حق انشعاب و امتیاز برق سه فاز هزینه ای معادل 30000000 ریال را طلب می نماید.
تاسیسات آب شامل پمپ شناور و لوله و کابل و کلید و تابلو و منبع آب هوایی و منبع آب زمینی جمعاً 12000000 میلیون ریال برآورد می شود.
قیمت پایه مصالح به کار رفته
آجر گری هر تن 100000 ریال هر تن برای 4 متر دیوار 40 سانتی متر سنگ درجه 2 با دستمزد کارگر 50000 ریال.
آجر گری هر تن 100000 ریال هر تن برای 4 متر دیوار 40 سانتی متر سنگ درجه 2 با دستمزد کارگر 50000 ریال.
سفید کاری به وسیله گچ با دستمزد متری 7000 ریال.
آهک برای شفت کردن برای هر متری 15 کیلو هر تن 70000 ریال.
شن شسته شده هر ماشین 240000 ریال هر ماشین برای 5 متر.
قیمت سیمان مشهد هر پاکت 18000 ریال.
هر 200 کیلو شن یک پاکت سیمان ملات معمولی برای یک متر 8 سال.
سیمان سفید هر پاکت 20 هزار ریال هر متر مربع دستمزد 80000 ریال.
پودر خاک سنگ هر پاکت 13000 هزار ریال.
سیمان کاری (سیاه) هر متر 50 کیلو شن 15 کیلو سیمان دستمزد متری 5000 ریال قیمت تیر آهن و لوله قیمت ایرانیت ایرانیت متری 42000 ریال.
ایزوگام هر متر مربع 37000 ریال.
پی کنی توسط بین مکانیکی هر متر 4000 ریال.
ساخت درب آهنی کیلویی 70000 ریال.
هزینه های جاری طرح در سال 1-خرید علوفه با توجه به علوفه با توجه به اینکه نیازهای گاوهای شیری به دلیل تولید شیر به مواد پروتئینی زیاد می باشد باید علوفه مورد نیاز و جیره غذایی روزانه این گاوها با پروتئین بالا منظور شده تا بتوان تولید مورد انتظار را از آنها داشت لذا برای هر راس گاو شیری روزانه تعداد 16 کیلوگرم علوفه خشک که از مجموعه مواد یونجه، تریا خشک سیلو، تفاله یا ذرت کسانتره، با فرمول حداقل 17% پروتئین تفاله چغندر، پنبه و مواد معدنی لازم و کاه ارزش هر کیلو این فرمول غذایی برابر 4040 ریال می باشد به این ترتیب میزان علوفه لازم در سال برای 100 راس گاو شیری معادل 84000 کیلو گرم و ارزش آن معادل مبلغ 2359360000 ریال خواهد بود و اگر غذای 80 راس گوساله معادل مبلغ 3006260000 ریال گوساله خواهد بود که بطور متوسط 2 کیلوگرم در روز محاسبه می شود به آن اضافه گردد در نهایت ارزش غذایی دامداری در سال کاملاً معادل مبلغ 190000 ریال خواهد بود.
2-دارو: با توجه به اینکه این گاوداری همواره برای سلامت دامها پیشگیریهای لازم را معمول می دارد برای تهیه سم جهت سمپاشی و همچنین داروهای تقویتی و پیشگیری و داروهای زمان زایمان و غیره معادل هر راس دام در سال مبلغ 380000 ریال پیش بینی و منظور می نماید که جمعاً 38000000 ریال خواهد بود.
3-سوخت هزینه ها:سوخت شامل مصرف برق در سال و مصرف بنزین، روغن، گازوئیل در تراکتور و وانت و همچنین سمپاشها و منزل کارگری و آب گرمکن و غیره بوده که مجموعاً این سوخت در سال معادل 38000000 برآورد می گردد.
4-پرسنل: این واحد گاوداری نیاز به 4 نفر کارگر به صورت شیفتی بوده بعلاوه مهندس فنی گاوداری در امور فنی نظارت داشته و دامپزشکی نیز به صورت هفتگی ویزیت دائم و در صورت نیاز بر حسب مورد دامپزشک ویزیت خواهد نمود و علاوه بر آن مدیر عامل شرکت نیز به صورت منظم و مرتب مدیریت شرکت را عهده دار خواهد بود.
با در نظر گرفتن حق بیمه سهل کارفرما و مشمول بودن 10 نفر از پرسنل از سوبسید دولتی مبلغ 33000000 ریال حق بیمه سالیانه پرسنل بوده که باید اداره تامین اجتماعی پرداخته شود و این مبلغ به هزینه پرسنلی شرکت اضافه می شود و در نهایت مبلغ 149100000 ریال که هزینه پرسنلی شرکت در سال خواهد بود.
5-هزینه تعمیرات: با توجه به اینکه در این واحد تولیدی از دستگاههای پیشرفته استفاده می شود و ضرورت دارد مرتبا مورد بازدید قرار گرفته به اشکالات آنها مرتفع گردد لذا برای تعمیرات کلیه ساختمانها و تاسیسات مربوط و ماشین آلات در سال مبلغ 42000000 ریال برآورد هزینه می شود.
درآمد طرح در سال 1-تولید شیر: با توجه به خرید گاوهای اصیل و پر شیر بودن آنها واستفاده از علوفه مطلوب برای تغذیه دامها برآورد می شود هر گاو در سال بطور متوسط 8000 کیلوگرم شیر تولید کند در صورتی که ارزش هر کیلوگرم 2500 ریال در نظر گرفته شود مبلغ معادل 10000000 ریال درآمد حاصل از فروش شیر در سال خواهد بود.
2-تولید گوساله: اگر میزان تولید گوساله در سال را با 30 درصد تلفات ناشی از عدم رعایت بهداشت و تلفات دوران آبستنی و بالاخره تلفات گوساله ها منظور شود در سال 80 راس گوساله تولید این واحد را می خواهد و اگر 50 درصد آنها را نر در نظر گرفته شود سالیانه 40 راس گوساله ماده خواهد داشت حال اگر به طور متوسط گوساله های نر را در سن 6 ماهگی و گوساله های ماده را در سن 18 ماهگی به فروش برسانیم در هر سال می توان 40 راس گوساله نر و 30 راس گوساله ماده فروخت که درآمد حاصل از این فروش به شرح جدول زیر می باشد.
جدول شماره 1 برآورد هزینه های احداث ساختمان و تاسیسات طرح ماشین آلات مورد نیاز طرح 1-تراکتور خرید یک دستگاه تراکتور فرگوسن به ارزش 7000000 ریال.
2-ادوات شامل یک دستگاه تریلی چهار چرخ، یک دستگاه بیل لودری جلوتراکتور، یک دستگاه بیل عقب تراکتور جمعاً به ارزش 36000000 ریال.
3-وانت خرید یک دستگاه وانت نیسان به ارزش 9000000 ریال.
4-سمپاش خرید یک دستگاه سمپاش موتوری چرخدار 1000000 ریال.
جدول شماره 2 برآورد هزینه های خرید ماشین آلات طرح خرید و تهیه دام برای شروع فعالیت گاوداری می بایست تعداد 100 راس گاو شیری تهیه و خریداری کرد باید سعی شود از گاوداری هایی که گاوهای خوبی دارند این گاوها با شناسنامه دقیق و کنترل شده خریداری گردد ارزش هر گاو شیری با مشخصات فوق برای 18000000 ریال برآورد می گردد که جمعا نیاز مبلغ 1800000000 ریال برای خرید 100 راس لازم است به این ترتیب مجموع هزینه های سرمایه ای طرح جدول شماره 3 مجموع هزینه های سرمایه ای طرح جدول شماره 4 پرسنل جدول شماره 5 تولید و فروش گوساله جدول شماره 6 برآورد ترازنامه عملکرد گاوداری در سال جدول سود و زیان عملکرد طرح در یکسال سود ویژه عملکرد طرح در سال بالغ بر 415642 هزار ریال بوده که می تواند سالیانه مبلغ ریال از دام دریافتی را باز پرداخت نماید و ظرف مدت 7 سال کل بدهی خود را مستهلک کند.
تیر آهن 1412 متری800000 ریالتیر آهن 12کیلویی600000ریاللوله 2 سیاهکیلویی4000ریاللوله 5/2 سیاهکیلویی4000ریاللوله 3 سیاهکیلویی4000ریاللوله 5 سیاهکیلویی7000ریاللوله 6 سیاهکیلویی7000ریاللوله 12 سیاهکیلویی700000 ریال ردیفشرحمقدار تیراژارزش واحد به ریالمبلغ کل به هزارملاحضات1اصطبل مسقف72050000036002بهاربند1900120000228003اخورها و نرده کشی480013070000-60000910-37904ساختمان دفتر و خانه کارگری15960000095405ساختمان شیر دوشی مسقف غیر مسقف5/42 5/37550000 700023375 5/2626اجرای طرح سپتیتانک26257محوطه سازی487508دیوار کشی18755000093759انبار، سالن گوساله ها، زایشگاه3603700001332010نگهبانی درب ورودی1210000012011دستگاه شیر دوشی 12 واحدی105000124000000024000012شیر سرد کن 3 تن110500000010500013برق رسانی: تیرگذاری، ترانس30000003000014تاسیسات آب رسانی120000001200015هزینه های پیش بینی نشده1945141945جمع کلجمع کل533792 مبلغ به کل به هزار533792 مبلغ به کل به هزار533792 مبلغ به کل به هزار533792 مبلغ به کل به هزار ردیفشرحتعدادارزش واحد به ریالارزش واحد به هزار1تراکتور فرگوسن1 دستگاه70000000700002تریلی 1 عدد، بیل عقب2 دستگاه3600000360003وانت نیسان1 دستگاه9000000900004سمپاشی1 دستگاه100000010005هزینه های پیش بینی نشده 20% کل هزینه1672000039400جمعجمع236400 هزار ریال236400 هزار ریال236400 هزار ریال ردیفشرحمبلغ به هزار ریال1هزینه های احداث ساختمان و تاسیسات به شرح جدول 15337922هزینه های خرید ماشین آلات به شرح جدول شماره 21566003هزینه خرید 200 راس گاو شیری1800000جمع24903922490392 ردیفشرحتعداددستمزد ماهیانه به ریالدستمزد سالیانه با محاسبه یکماه پاداش به هزار ریال *131مدیر عامل1260002راننده21000000520003کارگر گاوداری4100000091004مهندسی فنی1700000208005دامپزشک11600000جمعجمع107900 هزار ریال107900 هزار ریال107900 هزار ریال ردیفنوع گوسالهتعدادسنارزش واحدارزش کل به ریال1گوساله نر406 ماهه50000002000000002گوساله ماده3018 ماهه2000000060000000جمعجمع800000000 ریال800000000 ریال800000000 ریال800000000 ریال ردیفشرحبدهکار به هزاربستانکار به هزار ریال1خرید علوفه جهت تغذیه گاوهای شیری و گوساله30057602داورهای مصرفی در سال380003پرسنل و حقوق، پاداش، بیمه1491004سوخت در سال360005تعمیرات420006هزینه های پیش بینی نشده به نسبت 5% کل هزینه45062جمع کل هزینه های شرکت در سالجمع کل هزینه های شرکت در سال33159227درآمد حاصل از فروش شیر در سال20000008درآمد حاصل از فروش گوساله در سال8000009درآمد حاصل از فروش کود6000جمع کل درآمده های شرکت در سالجمع کل درآمده های شرکت در سال2806000سود ناویژه جهت موازنهسود ناویژه جهت موازنه1041694موازنه ترازنامهموازنه ترازنامه28060002806000 شرحبدهکار ارقام به هزاربستانکار ارقام به هزار ریالهزینه های طرح بر اساس جدول شماره 62806000سود سرمایه گذاری ثابت طرح در سال249042بر اساس جدول شماره 3 از محل تبصره1566100هزینه استحکاک تاسیسات و ماشین آلات در سال2806000درآمد حاصل در سال بر اساس جدول شماره 62806000جمع3221642415642سود ویژه3221642موازنه32216423221642